Protokół kontroli
- Prawo
administracyjne
- Kategoria
protokół
- Klucze
kierownik podmiotu kontrolowanego, kontrola, nieprawidłowości, podpisanie protokołu, protokół kontroli, zastrzeżenia
Protokół kontroli jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis przeprowadzonej kontroli, wyniki analiz oraz wnioski z niej płynące. Przedstawia zbiór ustaleń, ocenę zgodności z określonymi wymaganiami oraz ewentualne zalecenia dotyczące dalszych działań. Jest to istotny dokument pomocny w podejmowaniu decyzji i doskonaleniu procesów w organizacji.
ul. Słoneczna 1234-100 Wadowice
W/2023/05/12 Wadowice, dnia 15.05.2023
Protokół kontroli
Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:
Firma "Słoneczne Przetwory" Sp. z o.o.
ul. Malinowa 2, 32-080 Zabierzów
Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli):
Jan Kowalski, Inspektor Kontroli, nr 123/2023
Anna Nowak, Starszy Inspektor Kontroli, nr 124/2023
Piotr Wiśniewski, Młodszy Inspektor Kontroli, nr 125/2023
Kierownik podmiotu kontrolowanego oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych ze strony tego podmiotu (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja):
Maria Zielińska, Dyrektor Zarządzający
Tomasz Malinowski, Kierownik Działu Produkcji
Katarzyna Wójcik, Specjalista ds. Jakości
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Kontrola przestrzegania przepisów BHP w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023
Kontrola dokumentacji związanej z procesem produkcji w okresie od 01.03.2023 do 30.04.2023
Kontrola jakości surowców używanych do produkcji w okresie od 15.04.2023 do 30.04.2023
Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych:
Stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji BHP. Brak aktualnych szkoleń BHP dla pracowników działu produkcji. Za nieprawidłowość odpowiedzialny Tomasz Malinowski.
Dokumentacja procesu produkcji jest niekompletna. Brak zapisów dotyczących kontroli jakości półproduktów. Za nieprawidłowość odpowiedzialny Tomasz Malinowski.
Jakość surowców używanych do produkcji jest zgodna z wymaganymi normami.
Zalecono uzupełnienie brakującej dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników działu produkcji.
Nie stwierdzono innych nieprawidłowości.
Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz prawie odmowy podpisania protokołu:
Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole można zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.
Zastrzeżenia należy złożyć w siedzibie kontrolującego organu.
Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmówić podpisania protokołu, składając pisemne uzasadnienie.
W przypadku odmowy podpisania protokołu, kontrolujący sporządzają odpowiednią adnotację.
Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
Wzmianka o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi podmiotu kontrolowanego:
Egzemplarz protokołu został doręczony osobiście Marii Zielińskiej, Dyrektor Zarządzającej.
Potwierdzenie odbioru znajduje się na końcu protokołu.
Jan Kowalski
Anna Nowak
Piotr Wiśniewski
Maria Zielińska
W przypadku odmowy podpisania protokołu – wzmianka o tym fakcie:
Brak odmowy podpisania protokołu.
Podsumowując, Protokół kontroli stanowi istotne źródło informacji na temat przeprowadzonych działań kontrolnych oraz ich rezultatów. Wnioski i zalecenia zawarte w dokumencie mogą posłużyć jako punkt wyjścia do podejmowania działań korygujących i doskonalących w organizacji.